一、2012年财政预算执行情况

  （一）全市预算执行情况

  1.公共财政预算

  年初各级人代会批准的2012年全市公共财政收入预算为  642622万元，实际完成686165万元，为预算的106.8%，增长19.1%。其中税收收入470449万元，增长11.1%。

  年初各级人代会批准的2012年全市公共财政支出预算为909377万元（含上级提前告知专项转移支付、上年结余结转），执行中，中央代地方发行政府债券20294万元，加上使用上级新增补助、超收收入、上年结余结转、调入资金等安排支出446217万元，调整后支出预算为1375888万元，实际完成1371261万元，为调整预算的99.7%，增长15.6%。

  2.政府性基金预算

  年初各级人代会批准的2012年全市政府性基金收入预算为191484万元，实际完成260435万元，为预算的136%，增长11%。

  年初各级人代会批准的2012年全市政府性基金支出预算为259060万元，执行中使用上级补助、超收收入、上年结余结转、调入资金等安排支出90669万元，调整后支出预算为349729万元，实际完成261497万元，为调整预算的74.8%，增长6.2%。

  （二）市级预算执行情况

  1.公共财政预算

  市六届人大一次会议通过的2012年市级公共财政收入预算为110000万元，实际完成110569万元，为预算的100.5%，增长14.3%。

  市六届人大一次会议批准的2012年市级公共财政支出预算为 193254万元，执行中,加上使用上级新增补助等安排支出187611万元，调整后支出预算为380865万元，实际完成377466万元，为调整预算的99.1%，增长18.9%。

  2.政府性基金预算

  市六届人大一次会议批准的2012年市级政府性基金收入预算为94190万元，实际完成77524万元，为调整预算的82.3%，下降27.9%，主要是市区范围内土地交易萎缩，全年成交量较上年下降34%，年初确定的棉纺厂95亩地、铝厂等地块均未交易成功。

  市六届人大一次会议批准的2012年市级政府性基金支出预算为128019万元，执行中，加上使用上级补助、上年结余结转等安排支出，减去对县（市、区）补助，调整后支出预算为96088万元，实际完成63895万元，增长19.1%。

  （三）2012年预算执行的重点 

  一是财政收入规模平稳增长。2012年，全市公共财政预算收入完成686165万元，比上年增收110112万元，增长19.1%，公共财政预算收入规模在全省排第10位，增速排第11位。全市税收收入完成470449万元，增长11.1%，税收比重为68.6%。

  二是财政支出保障再创新佳绩。2012年，全市地方财政支出1632758万元，比上年增长14%；全市公共财政预算支出完成1371261万元，增长15.6%。各级财政积极调整和优化支出结构，不断加大对民生领域的投入。2012年，全市财政支出中涉及民生的支出达987300万元，占公共财政预算支出的比重达72%。

  三是向上争取资金取得新突破。2012年，全市共向上争取资金71.4亿元，为经济社会发展提供了强有力的资金支持，大大缓解了财政收支矛盾。

  四是政府投融资呈现新亮点。2012年，市财经投资公司第二期城投债13亿元于2012年12月18日经国家发改委核准、中国人民银行备案，2013年1月29日以票面利率6.68%成功发行。另外，还通过信贷、融资等多种渠道调剂筹措资金26.8亿元，为省、市“十大民生工程”、经济结构调整、产业转型升级和商务中心区、黄河公园、污水处理厂迁建、海关监管查验场、传媒大厦、三灵快速道路等重大民生工程提供了强有力的资金保障。

  五是促进经济发展取得新成效。2012年，各级财政充分发挥职能作用，全力服务“四大一高”建设。市财政局、市投资集团联合制定了服务“四大一高”建设项目实施方案，对市级“四大一高”重点建设项目实行一对一全程跟踪服务。深入研究中原经济区、黄河金三角承接产业转移示范区等优惠政策，认真落实结构性减税和信贷优惠政策，充分利用税收、财政补贴、奖励补助等财政激励措施，大力支持传统产业升级改造和经济结构调整。多方筹措资金2亿元，推动工业主导产业优化升级、高新技术产业发展壮大和中小企业开拓国际市场。筹措资金1500万元，大力支持商务中心区和特色商业区建设，有力地推动了服务业集聚发展。

  六是落实财政惠农政策取得新成果。2012年，公共财政继续向“三农”倾斜，全市通过“一卡通”向农民发放粮食补贴和农资综合补贴资金17111万元，发放农机购置补贴资金2834万元，良种补贴2356万元，大中型水库移民补助资金8200万元，退耕还林补助资金4906万元，兑现农业保险补贴883万元。筹措资金8663万元，大力推进农业综合开发中低产田改造、小型农田水利建设、现代农业生产发展、土地整理等，支持农业产业化经营和特色优势农业发展。

  七是财政管理改革开创新格局。2012年，各级财政扎实推进科学化精细化管理，进一步完善部门预算和国库集中收付制度，强化预算执行管理，完善财政监督管理，规范行政事业单位资产管理，加强财政投资评审和政府采购管理，全市财政投资评审和政府采购规模分别达到33.3亿元和24.7亿元，节支率分别达到9%和10%。进一步强化对农村集体资金、资产、资源“三资”管理，成立了农村集体“三资”监督管理中心，形成了市、县、乡三级网络监管体系，有力地推动了农村集体“三资”管理的制度化、规范化、科学化。

  二、2013年财政预算（草案）初步安排

  （一）预算编制和财政工作的指导思想

  根据市委经济工作会议和全省财政工作会议精神，2013年我市预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持“四个重在”实践要领，紧紧围绕建设豫晋陕黄河金三角承接产业转移示范区总体发展战略，充分发挥财政职能作用，支持“四大一高”“三化协调”发展；依法组织收入，全面落实结构性减税政策，推动产业结构升级和国民收入分配格局调整；着力发挥财政杠杆作用，优化财政支出结构，促进经济平稳健康运行；严格执行中央改进工作作风、密切联系群众“八项规定”，厉行节约，节俭办事，着力控制一般性支出，集中财力保障机构运转、人员支出、法定支出、民生支出和市委市政府确定的重点支出；着力强化预算绩效管理，提高资金使用效益；着力推进预算信息公开，增强预算透明度；着力创新预算管理机制，提高财政管理的科学化、精细化水平。

  （二）2013年全市收入计划

  按照积极稳妥、留有余地的原则，参考2013年三门峡市地区生产总值增长11%，工业增加值增长14%，固定资产投资增长23%的经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2013年全市地方公共财政收入预算按增长13%安排。按上述增幅，2013年全市地方公共财政预算收入77.5亿元。

  （三）市级公共财政预算安排情况

  1.公共财政收入预算

  2013年市级公共财政收入预算安排125000万元，同口径增长16%。

  税收收入81000万元，同口径增长16%。主要项目：增值税19700万元，增长16%；营业税26400万元，同口径增长17%；企业所得税11100万元，增长16%；个人所得税、城建税、房产税、印花税、城镇土地使用税、契税等23800万元，增长17%。非税收入44000万元，同口径增长16%。主要项目：专项收入9000万元，增长11%；行政事业性收费收入23000万元，增长6%；罚没收入8000万元，增长12%；国有资源有偿使用收入4000万元，增长36%。

  2.公共财政支出预算

  2013年，市级公共财政收入预算125000万元，加上上级补助收入30233万元、市县体制结算收入42767万元，2013年市级财力198000万元，同口径增长10.5%，全部安排支出。

  基本支出114800万元，比2012年预算安排增加8600万元，增长8.1%，占市级财力的58%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出100000万元，增加8000万元，增长8.7%；商品和服务支出14800万元，增加600万元，增长4.2%。项目支出83200万元，比2012年预算安排增加9689万元，增长14.1%，占市级财力的42%。

  法定支出等重点支出安排情况如下：教育支出34792万元，增长13.5%。农林水事务支出13473万元，增长13%。科技支出1762万元，增长13%。文化体育与传媒支出2958万元，增长12.5 %。社会保障与就业支出14688万元，增长11%。医疗卫生支出7568万元，增长12.6%。节能环保支出4244万元，增长15.2%。总预备费1800万元，按照《预算法》要求安排。

  市级经常性收入预计85000万元，增长8%。教育、科技、农林水事务等法定支出预算增幅均高于经常性收入增幅。

  为提高年初预算的完整性，上级财政提前告知的转移支付和上年结余结转资金均列入年初预算，2013年市级公共预算支出总额为211577万元。

  （四）市级政府性基金预算安排情况

  1.政府性基金收入预算

  2013年市级政府性基金收入预算安排96397万元，比上年增长24.3%。主要收入项目是：政府住房基金收入3894万元，国有土地使用权出让收入76288万元，城市公用事业附加收入2500万元，城市基础设施配套费收入4000万元。

  2.政府性基金支出预算

  2013年市级政府性基金预算收入96397万元，上年结余结转31046万元，可安排支出127443万元，按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，与公共财政预算资金统筹安排使用。

  （五）市级国有资本经营预算安排情况

  按照省政府《关于实行国有资本经营预算的意见》，完善预算编制体系，2013年起试编市级国有资本经营预算，收入安排2000万元，主要是国有资本经营预算企业股利股息收入。

  （六）完善三门峡市经济开发区预算监督机制情况

  根据《河南省财政厅关于对市属开发区财政管理存在问题进行整改的通知》精神，完善市属开发区预算监督机制，把市属开发区预算纳入人大及其常委会预算审查监督范围，从2013年起将三门峡经济开发区预算草案提交市人大审议。

  三、2013年财政重点工作

  （一）认真落实积极的财政政策，着力推进“四大一高”建设。充分发挥财政职能作用，千方百计多方筹措资金，完善基础支撑，整合优势资源，大力支持大通关、大交通、大商贸、大旅游加快发展。认真落实好结构性减税政策，综合运用各种财税政策工具，积极支持传统产业转型升级和高新技术产业发展，支持产业集聚区、商务中心区和特色商业区加快发展，努力扩大消费需求，着力扩大投资需求，支持扩大对外开放，保持政策的连续性和稳定性，促进经济平稳较快发展。

  （二）强化财政政策引领作用，加快推进新型城镇化进程。进一步完善城镇化建设筹资机制，充分利用政府投融资平台，加大城镇化建设投入，加强城市基础设施建设，加快商务中心区和特色商业区建设，提升中心城区功能，有序推进农村转移人口市民化。坚持把新型农村社区建设作为推进城乡一体化的切入点，强化财政政策引领作用，引导完善农民权益保障、基础设施建设筹资、公共服务跟进配套等机制，调动各方面投入积极性，加快推进符合三门峡实际、具有三门峡特色的新型城镇化道路。

  （三）加大对企业的扶持力度，大力支持推进新型工业化。认真研究利用好《中原经济区规划》和黄河金三角承接产业转移示范区有关支持政策，创新财政扶持方式，适当降低企业税负，着力推进煤电铝一体化发展和工业结构转型升级，支持做大做强高成长性产业，改造提升传统优势产业，培育发展战略性新兴产业，加快发展现代服务业，构建现代产业发展新体系。加大招商引资力度，大力实施“一高两化”，促进产业集聚发展，提升创新驱动能力。统筹使用有关专项资金，支持新一代信息产业、信息服务业发展和信息基础设施建设，加快信息化发展进程。

  （四）加大强农惠农资金投入，支持推进新型农业现代化。始终把服务“三农”摆在重中之重的位置，加大财政强农惠农富农政策力度。进一步增加农业综合开发中低产田改造和高标准农田建设投入，改善农业生产基础设施，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力和生产效益。创新农业保险实施机制，支持农业产业化集群培育。创新财政投入方式，促进农业发展公共服务体系和社会化服务体系建设。深化农村综合改革，扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补，支持农村公路、饮水安全等建设，进一步改善农民的生产生活条件。

  （五）切实保障和改善民生，促进社会事业健康发展。坚持以人为本，继续加大投入，按照“稳规模、广覆盖、可持续”的原则，实施好省、市“十大民生工程”，集中财力支持解决群众最关心最直接最现实的利益问题。严格落实财政教育经费法定增长要求，加强教育经费使用管理，推动教育事业加快发展。加强社会保障体系建设，加大对低收入群体的补贴力度，提高城乡低保、农村五保、优抚对象等补助标准。深化医药卫生体制改革，提高新农合、城镇居民基本医疗保险、人均基本公共卫生服务等补助标准。加强保障性安居工程建设，增加保障性安居工程基础设施配套投入。巩固政法经费保障体制改革成果，支持社会管理创新。

  （六）深化财税体制改革，提高财政管理绩效。加快财税体制改革，扎实推进依法行政和依法理财。狠抓增收节支，依法加强税收和非税收入征管，切实提高财政收入质量。进一步完善预算编制、集中支付、政府采购、投资评审、非税收入、预算绩效、预算公开、财政监督等管理机制，加强财政专项资金和公益性建设项目管理，强化政府性债务管理，推进财政管理信息化建设，提高财政科学化精细化管理水平。严格执行中央改进工作作风、密切联系群众“八项规定”，厉行节约，节俭办事，从严控制行政经费、“三公”经费、修建楼堂馆所和节会庆典活动，提高财政资金使用效益。